大手石油・ガス国有企業向けERP集中リスク管理・監査モジュール

ソリューション

監査ツールの協調デプロイ：リアルタイム相関検証、自動監査監督、リアルタイム監査早期警戒の3タイプの分析ツールを構築し、S/4インスタンスとGRCプラットフォームに展開して、秒単位のリスク感知とクローズドループ管理を実現しました。
監査トピックソリューションの全カバー：財務、資材、プロジェクト、販売、設備、生産、人事の7大業務領域をカバーし、30のトピックソリューションと231の監査ツールを設計し、共通要件と専門要件の両方に対応しました。
アジャイル監査と協調監督メカニズム：「アジャイル監査」モデルを革新的に提案し、監査と業務運営の並行実行を可能にし、リスクをプロセスに組み込み、業務を中断することなく早期警戒を発令して「業務・監査一体型」を推進しました。
権限と内部統制の自動管理：GRCに基づき、SOD（職務分離）違反の自動検出と内部統制設定の自動チェック（プロジェクトコスト超過への強力な統制など）を実現し、コンプライアンスと統制効率を向上させました。
マルチシステム統合とデータのドリルダウン：24の周辺システムを統合し、業務データの「ワンクリックアクセスと可視化相関」を実現、帳票から取引明細までの監査ドリルダウンをサポートします。
管理ダッシュボードとクローズドループのリード管理：リード受領、処理状況の追跡、多次元統計分析をサポートするリスク管理・監査管理ダッシュボードを設計し、監査管理の意思決定支援を強化しました。

導入成果

合計225の監査モデルを展開しました。
「データカバレッジ100%の監査」を実現し、リアルタイム早期警戒と自動監督をサポート、一部のルールでは業務ブロックを実現しています。
「サンプリング監査」から「全数監査」、「事後監査」から「プロセス内早期警戒」への転換を実現し、監査の応答速度と検証効率を大幅に向上させました。
内部統制テストの自動化、権限コンプライアンスチェック、プロジェクトコストの強力な統制を通じて、投資、調達、報酬などの重要分野に対するグループのリアルタイムコンプライアンス監督を支援しました。

お客様の声

「集中ERPプロジェクトのリスク管理・監査モジュールは、従来の監査手法を変革し、監査業務を事後是正からプロセス内統制へと移行させ、業務・監査一体型を真に実現しました。」